1

城市间交通费票据

1.机票：航空运输电子客票行程单（蓝底）或者税务发票。

（1）税务发票需注明航班号、舱位等级、乘机人、时间、地点及“公务机票/GP***”字样（如需）；未注明的需另附购票订单详情。

（2） 通过其他途径购买非公务票的，应当事前打印购买当日低于政府采购机票管理网站票价的截图证明；对于乘坐高于规定标准的交通工具所发生的费用，按实际购买票价与自身乘坐交通工具规定级别对应当日公务票价“就低”原则报销。

（3）退票费可凭航空公司或机票销售代理机构开具的发票据实报销，并将退票事由填写广西大学特殊事项审批表。

2.车（船）票：运输票据或者税务发票。

（1）铁路客票电子发票下载：在12306APP点击“我的”→点击“电子发票”→点击“开具电子发票”，下载时选择PDF格式，便于全线上报销。退票费也可开具电子发票。

（2）铁路客票纸质报销凭证领取：在开车前或乘车日期之日起180日内，凭购票时使用的有效身份证件到车站售票窗口、自动售票机领取。退票收费凭证只能到车站售票窗口领取。

（3）铁路客票电子发票和纸质报销凭证不能同时开具。

2

住宿费票据

1.住宿费发票应注明住宿天数（或时间）、人数（或房间数）、单价等基本信息。

2.票面未能体现上述信息的，需提供酒店开具的住宿清单或线上订单截图。

3

租车（船）票据（如需）

1.发票应在备注栏中注明用车（船）具体信息，或另附出租方出具的用车（船）记录单。其中，用车信息须列明所租用车辆的车牌号、车型、租用时间、行程地点、里程费用等内容；用船信息须列明所租用船舶的船牌号、登记吨位、租用时间（含备航、出港、回港时间）、航程地点、里程费用、是否包含伙食等内容。

2.单次行程租赁费用≥10000元，需提供学校与出租方签订的车辆（船舶）租赁合同。

3.燃油费、通行费、停车费、司机（船员）食宿费等需由承租方承担的，应在出租方出具的有关凭证附件中明确，并与租车（船）费一并报销。

4

其他零星开支票据（如有）

差旅费由邀请方承担或已另行报销，报销时需说明情况；如城市间交通费由邀请方承担或已另行报销，还需附上城市间交通费票据复印件作为行程完整的证明。

5

支付记录 （如需）

1.教职工的机票费、住宿费，原则上使用公务卡或对公转账支付。其他费用单笔金额≥500元的，应使用公务卡或对公转账支付。

2.使用公务卡结算的，报销时应在财务系统进行公务卡消费记录认证，超期无法认证的，需提供对应的银行支付流水记录作为支付证明。

3.使用横向科研经费的，可不使用公务卡结算，但单笔金额≥2000元的，报销人应当提供完整的支付凭证截图作为报销佐证材料。

6

佐证材料（如有）

1.报销涉及会议注册费（会务费）或参训费的，需提供写明注册费、会务费或参训费金额的会议/培训通知、发票。

2.差旅活动存在特殊审批事项的，报销时需提供相关审批材料。