国际旅费

分类

人员岗位职级

火车（含全列软席列车）

轮船

飞机

预算经费、代管经费

省部级人员

高级软卧/商务座

一等舱

头等舱

厅局级人员

软卧/一等座

二等舱

公务舱

其他人员

硬卧/二等座

三等舱

经济舱

科研经费

1.正高级职称人员其住宿费标准参照省部级标准，在此基础上可上浮25%。

2.副高级及以下职称人员住宿费标准参照司局级标准，在此基础上可上浮25%。

3.其余人员住宿费标准参照其他人员标准，在此基础上可上浮25%。

1.所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。

2.所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。

3.出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。

4.工作涉密、任务紧急且飞行时间超过6个小时（含中转航班）的，经事先报本单位外事和财务部门批准，省部级人员随行一人可乘坐同等级交通工具。

超标准乘坐交通工具

因未按规定标准导致的超支费用由个人承担。

搭乘外航

出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经单位外事和财务部门审批同意。

国外城市间交通费

路线申报

1.需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国计划中列明，并报本单位外事和财务部门批准。

2.未经批准的行程所发生的费用不予报销。

住宿费

人员岗位职级

住宿标准

省部级人员

可安排普通套房，住宿费据实报销。

厅局级及以下人员

安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销，具体规定参照《关于印发广西壮族自治区因公临时出国经费管理办法的通知》桂财行〔2014〕27号、《关于调整广西壮族自治区因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》桂财行〔2017〕92号。

超标准住宿

须事先报经本单位外事和财务部门批准，经批准，住宿费可据实报销。

省部级人员按规定安排普通套房的，住宿费及按固定比例收取的服务费据实报销；服务费无固定比例的，按不超过住宿费的5%报销。

伙食费和公杂费

1.出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。具体发放规定参照《关于印发广西壮族自治区因公临时出国经费管理办法的通知》桂财行〔2014〕27号。

2.根据工作需要和特点，不宜个人包干的出访团组，其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握，包干使用。

3.外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

4.出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。

5.外方以现金或实物形式，为我出访团组仅提供交通接待的，出国人员可按标准的40%领取公杂费。

宴请费

1.对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国计划一并报批。

2.宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。

3.出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。

赠礼费

1.出访团组在国外期间，收授礼品应当严格按有关规定执行。

2.原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，应当事先报经本单位外事和财务部门审批同意，按照厉行节俭的原则，选择具有民族特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品。

3.出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。

其他费用

1.出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。

2.根据到访国要求，出国人员必须购买保险的，应当事先报经本单位外事和财务部门批准后，按照到访国驻华使领馆要求购买，凭有效原始票据据实报销。

因故临时取消出访

1.因公出国（境）原则上应在任务获批和签证落实后预订机票和住宿。

2.因故临时取消行程，经项目负责人审批同意，已提前支付且无法退还的出国（境）签证费、办证费、保险费、防疫费、会议注册费等相关费用，经项目负责人审批同意，可凭票据实报销。

委托出行服务商

出国（境）团组确因工作需要委托旅行社等中介机构作为出行服务商的，或者出国（境）人员应邀参加上级主管部门或其他单位组织的出国（境）团组，组织单位委托旅行社等中介机构作为出行服务商的，出国（境）人员向受托单位支付出行费用时：

1.提供受托单位开具的税务发票，票面需注明费用明细项目。

2.提供学校或组织单位与受托单位签订的合同或协议。

3.合同或协议所注明的服务内容（包括国际旅费、境外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用）可在规定开支范围和标准内凭票据实报销；合同或协议中已明确提供伙食费或公杂费的，出国（境）人员不再另外领取相关补助。