2024年1月22日下午我校召开内部控制体系建设方案研讨会,校党委常委、副校长宁旭初出席会议。会议由陈瑜处长主持。
会议听取了第三方代表对设计理念、设计思路、初步方案以及预期达成目标的介绍。与会人员结合工作实际进行现场提问和讨论交流。宁旭初强调,内控建设方案要明确“三项需求”,做好“两项防范”。“三项需求”明确了内部控制建设的目标:第一,对现有制度和流程进行全面梳理,指出需要优化的节点并给出修订方案;第二,描绘各业务工作流程图,指出风险点,并针对风险点提出防范和应对措施;第三,在学校现有信息系统的基础上落地内部控制制度,对现有信息系统提出改进建议,让原有开发商根据改进建议进一步落地内控措施,使咨询工作能切实落地。“两项防范”为内部控制建设提供质量保障:一是第三方机构需确保项目实施人员相对固定,避免由于项目实施人员变动导致工作无法顺利、高效开展;二是明确成果验收标准和验收时间,设定质量不达标或不能按建设周期完成的违约条款,为工作开展提供质量保障。
党办校办、发展规划处、科研院、财务处、审计处、国有资产与实验室管理处、后勤基建处、信息网络中心、教育发展基金会等部门相关负责人和第三方机构代表参加了会议。
一审一校/张荣艳
二审二校/王梅
三审三校/陈瑜
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